北京市手机彩票网黑庄户乡人民政府
北京市手机彩票网黑庄户乡2020年部门预算公开目录
一、2020年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2020年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
黑庄户2020年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责-黑庄户乡人民政府黑庄户乡(地区)党政机关设11个内设机构。包括：办公室(人大办公室)、党建办公室(组织人事科、宣传科)、财政科、社会治安综合治理办公室、社会事务管理科、科教文体办公室、规划建设与环境保护办公室、经济发展办公室、社区建设与管理办公室、安全管理科、信访办公室。另有人民武装部、总工会、共青团、妇联、司法所、监察科、残疾人联合会。
北京市手机彩票网黑庄户乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：落实国家法律法规；负责本区域的经济和社会发展规划；负责农村经济体制改革，规范农村集体经济管理；负责辖区内综合治安及环境治理工作；负责推进基层政权和农村社区建设；负责本地区社会保障和劳动就业工作；负责本地区公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作；保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾的合法权益；负责组织开展法制宣传和法律救援工作；承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
黑庄户部门行政编制89 人，实际80人；事业编制 39人，实际29人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)131人。
离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。
(三)本预算年度的主要工作任务
主要工作任务：一是全力推进疏解、整治、提升，环境整治，拆控违等中心任务；二是规范管理，优化营商环境，转型升级，全面促进经济提质增效；三是坚守底线，突出重点，提高区域发展竞争力；四是以1245“接诉即办”为抓手，解决一批群众关心的热点、难点问题，深化平安建设，切实提升地区群众幸福感、获得感。本预算年度主要预算项目是：1、乡域内道路保洁、垃圾清运等道路及两侧便道保洁环境项目支出2732.4539万元；2、平原生态林及平原造林养护、流转费及绿化养护项目支出2844.1765万元；3、各级各类教育项目1050.24万元；4、民生家园建设资金1000万元；5、区域环境提升整治2829.7754万元；5、基层政权和社区建设1066.6979万元；6、基层党建管理及基层党组织服务群众项目920万元；7、村庄社区化运行维护费497万元；8、居民小区自备井置换加装加压设备工程项目资金(尾款)110.44万元；9、文化文明建设项目68.627万元；10、对口帮扶经费200万元；11、安全、法治建设215.2736万元；12、民政卫生建设259.112万元；13、项目运转经费261.991万元。
二、收入预算说明
2020年收入预算17966.3548万元，比2019年27361.6873万元减少9395.3325万元，下降34.34%其中：财政拨款17966.3548万元，比2019年27361.6873万元减少9395.3325万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3378.71万元，占总支出预算18.81%，比2019年3155.58万元增加223.13万元，增长7.07%。
(二)项目支出预算14587.6448万元，占总支出预算81.19%，比2019年24206.1073万元减少9618.4625万元，下降39.74%。预算变动较大的主要原因是2020年减少了环境整治项目的预算资金投入。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
黑庄户部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算16.06万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.20万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
2、公务接待费。2020年预算数1.61万元，比2019年预算数减少1.45万元。主要原因是过紧日子压减财政支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数14.45万元，比2019年预算数减少0.75万元。主要原因是过紧日子压减财政支出。
五、部门政府采购预算说明
2020年黑庄户部门政府采购预算总额7499.7856万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算2940.2154万元，政府采购服务预算4559.5702万元。
六、机关运行经费情况说明
2020年黑庄户部门包括政府机关、司法、城管、统计等4家行政单位以及社会保险经办机构等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算407.42万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2020年黑庄户部门汽车11辆，172.0714万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2020年黑庄户部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。各级各类教育项目—学前教育补助、公共服务经费-社区人员工资-五险一金-工资定额、基本事业费-道路及两侧便道保洁、基本事业费-绿化养护、民生家园建设资金、2020年平原造林土地流转(市补)、黑庄户乡2017年城乡结合部地区环境提升工程(第一批)、2017年优美大街环境整治工程(第三批)、2020年基层党建服务群众经费(市级)共9个项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2019年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：